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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004929
Monto de la Factura
₲ 6.444.900
Nro. de Orden de Pago
2000011387
Fecha de Orden de Pago
18-12-2020
Fecha Emisión Cheque
18-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.070.627
IVA
₲ 585.900
Retención DNCP
₲ 22.733
Retención IVA
₲ 175.770
Retención Renta
₲ 175.770
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
414/18
Código de Contratación (CC)
CD-24001-18-165428
Monto Contrato
₲ 154.677.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.057.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.704.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351045
Nombre de la Licitación
CD SBE N° 18-18 CONTRATACIÓN DE UN SISTEMA ELECTRÓNICO PARA OPERACIONES FINANCIERAS EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA EL I.P.S.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips