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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0009256
Monto de la Factura
₲ 2.053.560
Nro. de Orden de Pago
389
Fecha de Orden de Pago
16-03-2017
Fecha Emisión Cheque
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.046.093
IVA
₲ 186.687
Retención DNCP
₲ 7.467
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-27007-16-118929
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.668.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.349.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290600
Nombre de la Licitación
Alquiler de Expendedoras de Agua y Expendedora de Café
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo