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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0012144
Monto de la Factura
₲ 8.505.520
Nro. de Orden de Pago
752
Fecha de Orden de Pago
30-04-2018
Fecha Emisión Cheque
30-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.088.594
IVA
₲ 773.229
Retención DNCP
₲ 30.311
Retención IVA
₲ 231.969
Retención Renta
₲ 154.646
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-27007-16-118929
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.668.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.349.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290600
Nombre de la Licitación
Alquiler de Expendedoras de Agua y Expendedora de Café
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo