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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006433
Monto de la Factura
₲ 1.375.400
Nro. de Orden de Pago
1612
Fecha de Orden de Pago
19-09-2017
Fecha Emisión Cheque
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.370.399
IVA
₲ 125.036
Retención DNCP
₲ 5.001
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOCKERS RECORDS MANAGEMENT SA
RUC
80017619-7
Número de Contrato
054
Código de Contratación (CC)
CD-27007-16-133665
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.053.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.641.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309187
Nombre de la Licitación
Servicio de Archivo de Documentos
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo