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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003774
Monto de la Factura
₲ 1.544.348
Nro. de Orden de Pago
1406
Fecha de Orden de Pago
30-07-2018
Fecha Emisión Cheque
30-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.538.732
IVA
₲ 140.395
Retención DNCP
₲ 5.616
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
CD-27007-16-124898
Monto Contrato
₲ 37.064.352
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.064.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.719.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308357
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Soporte de Equipos de Comunicación
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo