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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0072430
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. de Orden de Pago
1281
Fecha de Orden de Pago
28-07-2017
Fecha Emisión Cheque
28-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.711.767
IVA
₲ 163.636
Retención DNCP
₲ 6.415
Retención IVA
₲ 49.090
Retención Renta
₲ 32.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
062/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27007-16-118403
Monto Contrato
₲ 21.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.814.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290600
Nombre de la Licitación
Alquiler de Expendedoras de Agua y Expendedora de Café
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo