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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001491
Monto de la Factura
₲ 17.300.000
Nro. de Orden de Pago
147
Fecha de Orden de Pago
31-01-2018
Fecha Emisión Cheque
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.451.986
IVA
₲ 1.572.727
Retención DNCP
₲ 61.651
Retención IVA
₲ 471.818
Retención Renta
₲ 314.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
044/2016
Código de Contratación (CC)
CD-27007-16-132840
Monto Contrato
₲ 67.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.270.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.878.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308305
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Soporte de UPS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo