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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002982
Monto de la Factura
₲ 3.667.000
Nro. de Orden de Pago
1955
Fecha de Orden de Pago
19-12-2016
Fecha Emisión Cheque
19-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.487.250
IVA
₲ 333.364
Retención DNCP
₲ 13.068
Retención IVA
₲ 100.009
Retención Renta
₲ 66.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WARRIOR S.R.L.
RUC
80056565-7
Número de Contrato
011/2016
Código de Contratación (CC)
CD-27007-16-123946
Monto Contrato
₲ 30.680.573
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.680.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.176.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309262
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad por Sistema de Video Vigilancia
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo