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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002669
Monto de la Factura
₲ 16.012.573
Nro. de Orden de Pago
755
Fecha de Orden de Pago
17-05-2017
Fecha Emisión Cheque
17-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.227.666
IVA
₲ 1.455.689
Retención DNCP
₲ 57.063
Retención IVA
₲ 436.706
Retención Renta
₲ 291.138
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WARRIOR S.R.L.
RUC
80056565-7
Número de Contrato
011/2016
Código de Contratación (CC)
CD-27007-16-123946
Monto Contrato
₲ 30.680.573
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.680.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.176.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309262
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad por Sistema de Video Vigilancia
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo