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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0513762
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. de Orden de Pago
767
Fecha de Orden de Pago
30-04-2018
Fecha Emisión Cheque
30-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.844
IVA
₲ 31.818
Retención DNCP
₲ 1.247
Retención IVA
₲ 9.545
Retención Renta
₲ 6.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
043
Código de Contratación (CC)
CD-27007-16-134082
Monto Contrato
₲ 3.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.328.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315987
Nombre de la Licitación
Servicio de Monitoreo de Alarmas de las Oficinas - 2do Piso
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo