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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003078
Monto de la Factura
₲ 1.626.672
Nro. de Orden de Pago
1742
Fecha de Orden de Pago
28-09-2017
Fecha Emisión Cheque
28-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.620.757
IVA
₲ 147.879
Retención DNCP
₲ 5.915
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
057
Código de Contratación (CC)
CD-27007-16-134156
Monto Contrato
₲ 61.000.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.026.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.788.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309227
Nombre de la Licitación
Soporte del VMWARE
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo