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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004403|
Monto de la Factura
₲ 4.066.680
Nro. de Orden de Pago
710
Fecha de Orden de Pago
12-04-2019
Fecha Emisión Cheque
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.941.427
IVA
₲ 369.698
Retención DNCP
₲ 14.344
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 110.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
057
Código de Contratación (CC)
CD-27007-16-134156
Monto Contrato
₲ 61.000.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.026.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.788.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309227
Nombre de la Licitación
Soporte del VMWARE
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo