- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004186
Monto de la Factura
₲ 12.200.040
Nro. de Orden de Pago
2593
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.491.550
IVA
₲ 1.109.095
Retención DNCP
₲ 43.033
Retención IVA
₲ 332.729
Retención Renta
₲ 332.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
057
Código de Contratación (CC)
CD-27007-16-134156
Monto Contrato
₲ 61.000.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.026.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.788.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309227
Nombre de la Licitación
Soporte del VMWARE
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo