- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001894
Nro. de Timbrado
14675590
Monto de la Factura
₲ 9.150.000
Nro. de Orden de Pago
408
Fecha de Orden de Pago
18-11-2021
Fecha Emisión Cheque
18-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.610.567
IVA
₲ 249.545
Retención DNCP
₲ 32.275
Retención IVA
₲ 249.545
Retención Renta
₲ 249.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-23029-21-204792
Monto Contrato
₲ 91.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.969.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.655.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393976
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza del Edificio del CONES.
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior