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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000518
Nro. de Timbrado
14789254
Monto de la Factura
₲ 30.500.000
Nro. de Orden de Pago
421
Fecha de Orden de Pago
23-11-2021
Fecha Emisión Cheque
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.701.886
IVA
₲ 831.818
Retención DNCP
₲ 107.582
Retención IVA
₲ 831.818
Retención Renta
₲ 831.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSÍAS FABIAN MARTINEZ FLORES
RUC
2903494-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-23029-21-206672
Monto Contrato
₲ 30.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.473.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.701.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400372
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles metálicos
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior