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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002579
Nro. de Timbrado
14595644
Monto de la Factura
₲ 5.750.000
Nro. de Orden de Pago
456
Fecha de Orden de Pago
26-11-2021
Fecha Emisión Cheque
26-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.411.012
IVA
₲ 156.818
Retención DNCP
₲ 20.282
Retención IVA
₲ 156.818
Retención Renta
₲ 156.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIGILANCIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80060436-9
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-23029-21-204740
Monto Contrato
₲ 69.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.782.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.932.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396728
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguridad y Vigilancia del Edificio
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior