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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000904
Nro. de Timbrado
14666975
Monto de la Factura
₲ 94.600.000
Nro. de Orden de Pago
515
Fecha de Orden de Pago
21-12-2021
Fecha Emisión Cheque
21-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.022.900
IVA
₲ 2.580.000
Retención DNCP
₲ 333.680
Retención IVA
₲ 2.580.000
Retención Renta
₲ 2.580.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATERIALES INDUSTRIALES DEL PARAGUAY (MATINPAR S.R.L.)
RUC
80061269-8
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-23029-21-209319
Monto Contrato
₲ 94.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.516.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.022.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396733
Nombre de la Licitación
Adquisición e Instalación de Acondicionadores de Aire - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior