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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001669
Monto de la Factura
₲ 9.355.500
Nro. de Orden de Pago
2000003423
Fecha de Orden de Pago
18-08-2025
Fecha Emisión Cheque
18-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.066.330
IVA
₲ 850.500
Retención DNCP
₲ 34.020
Retención IVA
₲ 255.150
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERESITA DENIS FILIPPINI
RUC
867857-0
Número de Contrato
4000000116
Código de Contratación (CC)
CD-25002-24-241380
Monto Contrato
₲ 16.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.223.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.721.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438867
Nombre de la Licitación
CD N° 6626/2024 Servicios de Escribanía, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande