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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000469
Monto de la Factura
₲ 27.780.000
Nro. de Orden de Pago
2000003374
Fecha de Orden de Pago
23-07-2024
Fecha Emisión Cheque
23-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.890.960
IVA
₲ 2.525.455
Retención DNCP
₲ 96.977
Retención IVA
₲ 757.637
Retención Renta
₲ 1.010.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATRONICS SOCIEDAD DE RESPONBILIDAD LIMITADA
RUC
80058817-7
Número de Contrato
4000000099
Código de Contratación (CC)
CD-25002-24-240027
Monto Contrato
₲ 162.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.841.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.901.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424854
Nombre de la Licitación
CD 6589/2023 Adquisición de Cartelerías de Seguridad
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande