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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0013534
Nro. de Timbrado
16473517
Monto de la Factura
₲ 154.000
Nro. de Orden de Pago
140779
Fecha de Orden de Pago
20-10-2025
Fecha Emisión Cheque
20-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.000
IVA
₲ 14.000
Retención DNCP
₲ 560
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BEBIDAS ENVASADAS SALUDABLES SA
RUC
80038052-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-23016-24-238423
Monto Contrato
₲ 5.533.041
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.382.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.365.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437601
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL, CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal