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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001095
Nro. de Timbrado
16917266
Monto de la Factura
₲ 9.331.800
Nro. de Orden de Pago
135276
Fecha de Orden de Pago
28-10-2024
Fecha Emisión Cheque
28-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.483.455
IVA
₲ 848.345
Retención DNCP
₲ 32.576
Retención IVA
₲ 254.504
Retención Renta
₲ 339.338
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-23016-24-238832
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.518.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.909.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439701
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal