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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001114
Nro. de Timbrado
16917266
Monto de la Factura
₲ 2.853.900
Nro. de Orden de Pago
135569
Fecha de Orden de Pago
14-11-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.594.455
IVA
₲ 259.445
Retención DNCP
₲ 9.963
Retención IVA
₲ 77.834
Retención Renta
₲ 103.778
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-23016-24-238832
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.518.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.909.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439701
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal