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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028422
Nro. de Timbrado
16677853
Monto de la Factura
₲ 8.928.000
Nro. de Orden de Pago
134782
Fecha de Orden de Pago
23-09-2024
Fecha Emisión Cheque
23-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.116.364
IVA
₲ 811.636
Retención DNCP
₲ 31.167
Retención IVA
₲ 243.491
Retención Renta
₲ 324.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23016-24-238280
Monto Contrato
₲ 156.922.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.190.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.656.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437601
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL, CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal