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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028697
Nro. de Timbrado
17480296
Monto de la Factura
₲ 11.808.000
Nro. de Orden de Pago
136693
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.734.545
IVA
₲ 1.073.455
Retención DNCP
₲ 41.221
Retención IVA
₲ 322.037
Retención Renta
₲ 429.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23016-24-238280
Monto Contrato
₲ 156.922.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.841.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.538.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437601
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL, CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal