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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028849
Nro. de Timbrado
17480296
Monto de la Factura
₲ 10.272.000
Nro. de Orden de Pago
137691
Fecha de Orden de Pago
28-03-2025
Fecha Emisión Cheque
28-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.338.182
IVA
₲ 933.818
Retención DNCP
₲ 35.859
Retención IVA
₲ 280.145
Retención Renta
₲ 373.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23016-24-238280
Monto Contrato
₲ 156.922.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.190.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.656.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437601
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL, CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal