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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028850
Nro. de Timbrado
17480296
Monto de la Factura
₲ 11.712.000
Nro. de Orden de Pago
137691
Fecha de Orden de Pago
28-03-2025
Fecha Emisión Cheque
28-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.647.273
IVA
₲ 1.064.727
Retención DNCP
₲ 40.886
Retención IVA
₲ 319.418
Retención Renta
₲ 425.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23016-24-238280
Monto Contrato
₲ 156.922.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.190.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.656.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437601
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL, CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal