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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003920
Nro. de Timbrado
17505652
Monto de la Factura
₲ 2.700.450
Nro. de Orden de Pago
135356
Fecha de Orden de Pago
30-10-2024
Fecha Emisión Cheque
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 504.045
IVA
₲ 50.405
Retención DNCP
₲ 9.784
Retención IVA
₲ 15.122
Retención Renta
₲ 101.914
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-23016-24-238713
Monto Contrato
₲ 33.822.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.648.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.677.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal