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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013610
Nro. de Timbrado
15915833
Monto de la Factura
₲ 55.201.000
Nro. de Orden de Pago
134787
Fecha de Orden de Pago
23-09-2024
Fecha Emisión Cheque
23-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.182.727
IVA
₲ 5.018.273
Retención DNCP
₲ 192.702
Retención IVA
₲ 1.505.482
Retención Renta
₲ 2.007.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL CORRAL S.A
RUC
80006249-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-23016-24-237932
Monto Contrato
₲ 55.201.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.888.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.182.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437598
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE REMATE (FERIA DE CONSUMO Y DE INVERNADA)
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal