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Datos del Pago
Nro. de Factura
0016951
Monto de la Factura
₲ 33.500.000
Nro. de Orden de Pago
90091
Fecha de Orden de Pago
12-09-2013
Fecha Emisión Cheque
12-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.366.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 134.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ÑEEMBUCU SRL
RUC
80013911-9
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22012-13-75415
Monto Contrato
₲ 33.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.366.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260387
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUBRICANTES
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu