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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000025/26
Monto de la Factura
₲ 4.415.000
Nro. de Orden de Pago
90068
Fecha de Orden de Pago
10-09-2013
Fecha Emisión Cheque
10-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.398.857
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 16.143
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Dania Soledad De Felice de López
RUC
1835485-8
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22012-13-69542
Monto Contrato
₲ 94.157.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.581.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.258.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250445
Nombre de la Licitación
ADQUISICION SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu