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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000065
Monto de la Factura
₲ 14.300.000
Nro. de Orden de Pago
110188
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.248.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 52.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEODAN DEL PILAR ENCISO VERON
RUC
3545448-2
Número de Contrato
CD-24/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22012-13-79828
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.636.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257278
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE DIFICIO DE LA GOBERNACION DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu