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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 34.295.454
Nro. de Orden de Pago
60140
Fecha de Orden de Pago
25-06-2013
Fecha Emisión Cheque
25-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.982.389
IVA
₲ 1.247.107
Retención DNCP
₲ 49.884
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 685.909
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INOCENCIO RIVERO PERES
RUC
2269187-1
Número de Contrato
13/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22012-13-73825
Monto Contrato
₲ 34.295.454
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.577.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.473.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260409
Nombre de la Licitación
AMPLIACION ORATORIO SAN ANTONIO
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu