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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000072
Monto de la Factura
₲ 19.980.000
Nro. de Orden de Pago
120031
Fecha de Orden de Pago
12-12-2013
Fecha Emisión Cheque
12-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.907.345
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 72.655
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEODAN DEL PILAR ENCISO VERON
RUC
3545448-2
Número de Contrato
CD 27-2013
Código de Contratación (CC)
CD-22012-13-80989
Monto Contrato
₲ 19.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.907.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264707
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAÑOS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu