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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000733
Monto de la Factura
₲ 5.601.000
Nro. de Orden de Pago
70242
Fecha de Orden de Pago
25-07-2013
Fecha Emisión Cheque
25-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.580.633
IVA
₲ 509.182
Retención DNCP
₲ 20.367
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL ELIAS SERVIN CESPEDES
RUC
3358978-0
Número de Contrato
CD-03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22012-13-69796
Monto Contrato
₲ 47.659.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.902.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.862.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250449
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ARTICULOS DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu