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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000443
Monto de la Factura
₲ 21.551.000
Nro. de Orden de Pago
90030
Fecha de Orden de Pago
09-09-2014
Fecha Emisión Cheque
09-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.599.325
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 38.684
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR RAMON GUTIERREZ FERREIRO
RUC
1966119-3
Número de Contrato
CD-12/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22012-13-82710
Monto Contrato
₲ 21.551.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.912.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.873.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258554
Nombre de la Licitación
ADQUISICION EQUIPOS DE OFICINA PARA LA GOBERNACION DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu