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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 49.400.000
Nro. de Orden de Pago
120215
Fecha de Orden de Pago
31-01-2014
Fecha Emisión Cheque
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.090.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 109.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ASUNCION MARECOS ALARCON
RUC
1302395-0
Número de Contrato
CD 32-2013
Código de Contratación (CC)
CD-22012-13-82301
Monto Contrato
₲ 49.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.090.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266343
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE EDUCACIONALES Y DE COMUNICACIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu