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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 81.395.000
Nro. de Orden de Pago
70286
Fecha de Orden de Pago
31-07-2013
Fecha Emisión Cheque
31-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.217.561
IVA
₲ 4.439.727
Retención DNCP
₲ 177.589
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.441.850
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INOCENCIO RIVERO PERES
RUC
2269187-1
Número de Contrato
14/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22012-13-74593
Monto Contrato
₲ 81.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.837.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.217.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260405
Nombre de la Licitación
REPARACION DE CASA DE LA CULTURA - PILAR
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu