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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000110
Monto de la Factura
₲ 14.281.920
Nro. de Orden de Pago
70294
Fecha de Orden de Pago
31-07-2013
Fecha Emisión Cheque
31-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.515.890
IVA
₲ 1.298.356
Retención DNCP
₲ 51.934
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 714.096
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABEL CARDOZO PERALTA
RUC
698104-6
Número de Contrato
CD 11-2013
Código de Contratación (CC)
CD-22012-13-72144
Monto Contrato
₲ 95.872.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.954.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.729.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257511
Nombre de la Licitación
REPARACION DE ESCUELA - ESTERO CAMBA
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu