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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 38.348.880
Nro. de Orden de Pago
50052
Fecha de Orden de Pago
23-05-2013
Fecha Emisión Cheque
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.291.986
IVA
₲ 3.486.262
Retención DNCP
₲ 139.450
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABEL CARDOZO PERALTA
RUC
698104-6
Número de Contrato
CD 11-2013
Código de Contratación (CC)
CD-22012-13-72144
Monto Contrato
₲ 95.872.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.954.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.729.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257511
Nombre de la Licitación
REPARACION DE ESCUELA - ESTERO CAMBA
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu