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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001263
Monto de la Factura
₲ 11.440.000
Nro. de Orden de Pago
120206
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.170.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 29.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUGENIA MARIEL TORRES BENITEZ
RUC
3199334-6
Número de Contrato
CD 12-2013-3
Código de Contratación (CC)
CD-22012-13-82343
Monto Contrato
₲ 19.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.340.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258554
Nombre de la Licitación
ADQUISICION EQUIPOS DE OFICINA PARA LA GOBERNACION DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu