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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 109.398.000
Nro. de Orden de Pago
120209
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.000.189
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 397.811
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEONGINO MENDOZA MIÑO
RUC
1260054-7
Número de Contrato
CD 34-2013
Código de Contratación (CC)
CD-22012-13-83718
Monto Contrato
₲ 109.398.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.398.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.000.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266339
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS VARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu