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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001880
Nro. de Timbrado
15540625
Monto de la Factura
₲ 154.980.000
Nro. de Orden de Pago
1343
Fecha de Orden de Pago
01-06-2022
Fecha Emisión Cheque
01-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.753.273
IVA
₲ 14.089.091
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 4.226.727
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30162-22-213108
Monto Contrato
₲ 154.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.753.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413902
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESMALEZADORAS Y HERRAMIENTAS VARIOS PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Municipalidad de Minga Guazú
Unidad de Contratación
Uoc Minga Guazu