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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000127
Nro. de Timbrado
15071176
Monto de la Factura
₲ 3.292.500
Nro. de Orden de Pago
1184
Fecha de Orden de Pago
12-05-2022
Fecha Emisión Cheque
12-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.202.705
IVA
₲ 299.318
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 89.795
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30162-22-212659
Monto Contrato
₲ 94.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.922.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405191
Nombre de la Licitación
Adquisición Utiles de Oficina y Productos de Papel y Cartón con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Municipalidad de Minga Guazú
Unidad de Contratación
Uoc Minga Guazu