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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003364
Nro. de Timbrado
15433230
Monto de la Factura
₲ 6.340.880
Nro. de Orden de Pago
1181
Fecha de Orden de Pago
12-05-2022
Fecha Emisión Cheque
12-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.167.947
IVA
₲ 576.444
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 172.933
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DEL ROSARIO CORONEL
RUC
4071776-3
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30162-22-212574
Monto Contrato
₲ 96.405.464
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.405.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.776.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407371
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE PRODUCTOS GRAFICOS
Convocante
Municipalidad de Minga Guazú
Unidad de Contratación
Uoc Minga Guazu