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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000755
Nro. de Timbrado
12463543
Monto de la Factura
₲ 23.500.000
Nro. de Orden de Pago
645
Fecha de Orden de Pago
19-12-2017
Fecha Emisión Cheque
19-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.348.073
IVA
₲ 2.136.364
Retención DNCP
₲ 83.745
Retención IVA
₲ 640.909
Retención Renta
₲ 427.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
27/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23019-17-145714
Monto Contrato
₲ 23.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.348.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334626
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE EMPRESA CONSULTORA PARA LA REALIZACIÓN DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas