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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000305
Nro. de Timbrado
12421284
Monto de la Factura
₲ 173.250
Nro. de Orden de Pago
599
Fecha de Orden de Pago
29-11-2017
Fecha Emisión Cheque
29-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.620
IVA
₲ 15.750
Retención DNCP
₲ 630
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NADIR EULALIA FAGUNDES DE BARUA
RUC
691428-4
Número de Contrato
28/17
Código de Contratación (CC)
CD-23019-17-146849
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335240
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRADUCCIÓN (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas