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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027469
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 924.060
Nro. de Orden de Pago
508
Fecha de Orden de Pago
19-10-2017
Fecha Emisión Cheque
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 920.700
IVA
₲ 84.005
Retención DNCP
₲ 3.360
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23019-17-135535
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.602.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.342.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321719
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIADO (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas