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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028094
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 1.190.160
Nro. de Orden de Pago
586
Fecha de Orden de Pago
24-11-2017
Fecha Emisión Cheque
24-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.185.832
IVA
₲ 108.196
Retención DNCP
₲ 4.328
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23019-17-135535
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.602.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.342.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321719
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIADO (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas