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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025850
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 772.200
Nro. de Orden de Pago
347
Fecha de Orden de Pago
25-07-2017
Fecha Emisión Cheque
26-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 769.392
IVA
₲ 70.200
Retención DNCP
₲ 2.808
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23019-17-135535
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.602.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.342.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321719
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIADO (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas