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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030062/3/4
Nro. de Timbrado
12536762
Monto de la Factura
₲ 3.272.400
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
16-03-2018
Fecha Emisión Cheque
16-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.111.992
IVA
₲ 297.491
Retención DNCP
₲ 11.662
Retención IVA
₲ 89.248
Retención Renta
₲ 59.498
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23019-17-135535
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.602.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.342.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321719
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIADO (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas